市财政局：

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《关于开展2024年度市级部门绩效自评工作的通知》文件要求，结合我部门工作实际，现将2024年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门机构与职能

1.机构设置：本单位系科级行政单位，内设3个股室；下设副科级事业单位（临夏市退役军人服务中心）1个。

2.人员编制：核定行政编制6名,机关工勤编制1名，事业编制9名；核定领导职务：局长1名，副局长1名；在职人员23名，退休1名。

3.职能职责：负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作。指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的各项待遇保障工作。指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。指导并组织开展全市拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（二）年度预算与支出概况

2024年市级财政部门预算总额562.4万元，上级转移支付及上年度结转1135.5万元，实际执行1460.6万元，执行率90.2%。支出方向包括：

1、基本支出

市级财政拨款基本支出年初预算数276.3万元，项目经费调剂至公用经费23.5万元，其中人员经费257万元，实际执行251.53万元，全年执行率97.87%，公用经费年初预算为42.8万元（含项目经费调剂部分），实际执行数为39.65万元，公用经费执行率为92.64%。

2、项目支出

市级财政拨款项目经费286.1万元，上级转移支付及上年度结转1135.5万元，共计1421.6万元，实际支出1164.44万元，主要用于各类优抚对象生活补助等。

3、“三公”经费情况

本部门不涉及三公经费。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）评价依据与指标

依据《临夏市市级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，围绕“投入-过程-产出-效益”逻辑框架，设定3项一级指标、13项二级指标，重点包括：

1.资金投入指标：“三公经费”控制率，基本支出预算执行率；

2.履职效果指标：部门履职目标，部门效果目标，社会影响，服务对象满意度。

（二）评价方法与过程

1.数据采集：通过财务系统、业务台账、获取数据；

2.分析工具：采用成本效益分析法、对比分析法（与2023年数据横向对比）。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

依2024年部门整体绩效得分92.14分（满分100分），评价等级为“优”。

核心成效：

不折不扣落实政策，让退役军人尽享“政策红利”。

1.优抚工作

全年为临夏市609名优抚对象发放生活补助共计470余万元，为优抚对象解决切实生活困难，为112个家庭发放义务兵家庭优待金共计198.5万元，为25名优抚对象发放医疗补助 7.75 万元，减轻退役军人家庭的医疗负担，发放护理费34万元。

全年帮扶困难退役军人54人次，发放帮扶资金27万元，将党和国家对退役军人的关心关爱落到实处，在春节、八一建军节等重要节假日开展走访慰问活动，为全市26 名重点优抚对象、抗美援朝老关送去价值3.2万元的生活物资。

为32名立功受奖官兵发放奖励金2万元，常态化开展新兵入伍、老兵退役，迎接、欢送仪式，形成“一人参军、全家光荣”的良好社会风尚。健全荣誉激励体系，让退役军人沐浴“尊崇之光”。

2.安置工作

全面落实军休干部待遇，全年为22名无军籍人员发放工资263.9 万元，并补发取暖补贴6.7万元，为3名无军籍人员家属发放一次性死亡抚恤金49.7万元，切实解决无军籍退休职工生活困难。

稳步推进就业创业帮扶机制落实落细，为选择自主就业的退役士兵共计43人（分两批）发放一次性经济补助金104.6万元，全力解决退役军人自主就业“后顾之忧”。

高标准落实双拥优抚政策，为2023年选择参军入伍的21名大学生发放一次性奖励金13.1 万元，坚持把荣誉落到实处，形成“一人参军，全家光荣”的良好社会风尚。单位紧紧围绕退役军人需求，扎实推进专项任务、不折不扣落实政策。

（二）关键指标完成情况

（三）效益分析

社会效益：依法保障退役士兵合法权益，促进社会对军人职业的尊崇。

服务对象满意度：提升优抚对象、军人军属的满意度、幸福感。

四、主要经验做法

1.突出党建引领，规范队伍建设；

2.强化指导督导，促进退役军人服务保障工作规范高效开展；

3.强化指导督导，促进退役军人服务保障工作规范高效开展。

五、存在问题与改进建议

（一）存在问题

依预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（二）改进建议

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

临夏市退役军人事务局   

2025年2月25日